1.单击【基础设置】-【核算项目】； 2.在左边的树型目录中单击选择【物料】，在右边的大窗口中双击需要设置条形码打印的物料； 3.单击【条形码】页签，键入条形码并勾选【可打印】选项，设置完成单击【确定】按钮保存设置；
数量=估价入库数量 采购收货数量 估价冲回(蓝单)数量-估价退货数量-采购退货数量-估价冲回(红单)数量。 金额=估价入库金额 采购收货金额 估价冲回(蓝单)金额-估价退货金额-采购退货金额-估价冲回(红单)金额。
1.单击【应收应付】-【收款单序时簿】，打开【收款单序时簿】界面； 2.单击工具条【过滤】，在“过滤”窗口，【显示隐藏列】页签中，单击清除第一行标题为“主管”行的【显】选项，单击【确定】进入“收款单据序时簿”窗口，可见“主管”列已被隐藏。
1.没有重算本期成本； 2.有跨期暂估业务，暂估金额与发票实际金额不一致,导致数量冲减为零了，但是金额没有冲减为零； 3.以前期间有负库存出库，成本金额取的是成本指导价,本期商品入库金额跟成本指导价不一致。
1.依次单击【财务会计】-【报表】-【性质-报表】，打开需要设置的报表； 2.单击【格式】-【表页管理】，进行添加表页，右边的表页标识可以直接修改，例如修改为1月份、2月份等，一直加满12个表页；
1.打开云专业版单击【报表与分析】-【自定义报表】； 2.单击【引入】，选择账套对应会计准则的报表模板，系统提示:“如果以前有引入操作，现在将覆盖旧模板，请确认是否引入模板”单击【确定】即可。
第1步：依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料]】，然后双击【科目】； 第2步：再单击菜单栏的【新增】，在新增某个科目的明细科目时，系统会自动带出该科目的科目类别，并根据科目类别判断科目余额方向。
1.打开【存货核算】-【生成凭证】，弹出【生成凭证】界面； 2.单击选中事务类型列表下的【产品入库】和[【其他入库】，然后单击工具条上的【重设】按钮； 3.在【过滤】窗口，设置过滤条件过滤出本期所有产品入库单和其他入库单；
1.如果是按照截止日期备份的， 物料收发汇总表查询的过滤时间的截止日期选择备份时的截止日期，单据状态选择:“已审核”， 显示仓库调拨单数据勾选，期末无余额不显示、无发生额不显示不勾选。盘点备份完之后检查是否又录入截止日期前的单据。如果还是不等，建议重新盘点一次。
1.单据是审核的状态； 2.检查输入客户后，部门和业务员有没有被自动带出，这个会作为过滤条件过滤发票； 3.币别是否一致；
第1步：依次单击软件主界面的【财务会计】-【应付款管理】-【付款】,双击【付款单-新增】，进入付款单的界面，单击菜单栏[选单]按钮，在下拉框里面选择【采购发票】； 第2步：在付款单新增界面，删除单据头【单据金额】、[【部门】、【业务员】等信息;
1.登陆软件主控台后，依次单击【系统】-【BOS集成开发工具】，在弹出的登录界面选择对应内容后进入BOS界面； 2.在弹出的系统视图菜单单击【财务会计】-【应收款管理】，双击单据转换流程的收款单，把销售订单指向收款单的关系停用，右键箭头单击[【编辑关系】；
点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】取消勾选【结转检查未记账的单据】再点击【确定】。
1.单击【账务处理】-【明细分类账】，打开【明细账】查询窗口； 2.单击【查看】-【恢复初始列宽】即可。
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