钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限，发票必须为已审核的发票
物料已经进行核算并生成凭证，无法修改以前期间采购发票所以只能变通处理，用成本调整单处理应计入成本的运费，运费税金通过【账务处理】模块手工新增凭证。
点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】，勾选参数“允许采购入库单数量大于采购订单上的数量”即可。
进入采购入库序时簿界面点击【文件】下【套打设置】将【只显示自己注册的模板】、【只保存自己的套打模板】参数取消点击【确定】。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销
单击【采购管理】-【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口；单击菜单【查看】-【查询属性设置】；单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。
打开单据录入界面，单击【查看】-【选项】，勾选【显示即时库存】，在界面底部显示所选物料的库存信息。
订单、入库单、发票三方关联时，发票默认取订单单价
打开业务单据，单击【选项】，勾选“单据新增时取系统日期”
将第一行切换为新增分录类的名称，进行列头名称以及数据来源方式修改
【文件】-【打开】-【销售出库单模板】，选中折扣率字段单击右键【对象属性】内的【文本内容】，将【数字格式】选择为“##%”即可
入库类单据业务生成凭证界面只能显示本期单据，本期未生成凭证单据在下期则不显示
单击【仓存管理】-【盘点】-【盘点方案】，选择对应盘点方案，单击左上角工具栏【盘点】，再单击右上角菜单栏【查看】，勾选“所有物料参与盘点（非禁用）”即可。
点击【仓存管理】-【出库类单据序时簿】，审核标志选择为未审核，时间选择全部，将过滤出来的单据全部审核即可
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