在采购发票新增界面，菜单栏【选项】-勾选【调整金额后倒算单价】即可
单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可
找到具体需要设置的物料，双击修改，将【基本资料】页签的来源选择好默认的供应商即可
单击【基础设置】—【系统参数】—【业务基础参数】，取消勾选“只允许修改删除本人录入的单据”
下推生成下游单据，并由系统自动关闭的采购订单，需要先反审核、删除关联的单据，采购订单才会变成已审核状态，再反审核采购订单，修改
数量精度默认可以直接调大，但是调小时会提示有库存无法直接修改，建议把剩余库存做其他出库调整后修改数量精度再删除单据或者做其他入库调整实际库存。
除现购以外类型的销售发票，新增后应付模块自动确认应付账款。
针对需要打印的单据单独设置纸张及纸张方向以及偏移量，具体如下 打开单据点击预览 在打印设置中设置下具体的打印纸张以及方向（纸张会默认记住上一次设置的纸张大小，如果没设置默认纸张格式为A4） 直接进行打印,检查下预览和打印后的数据是否出现偏移 如出现偏移相关问题请点击打印预览界面的【#】 并拖黑色实线来设置偏移量 非特殊情况，请逐步调整偏移量并进行打印，对比数据来查看
供应商和物料中都未设置税率，则系统默认税率为0，需要手工录入对应的增值税率。
需要修改的页眉页脚，单击【编辑】，设置页眉页脚
单据日期处于当前业务系统会计期间，且财务系统未结账是业务单据生成凭证的前提条件
采购管理是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽
在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，在【采购价格分析表】中就可以查询物料的最新价格
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