摊销，就是分摊支出和收益，与权责发生制和会计分期有密切的关系，抽象一点来说，就是把本来在资产负债表中的数分次计入了利润表
1.首先需要在【出纳管理】--【现金银行期初余额】这里录入好出纳的期初数据。可以直接手动录入期初余额，也可以在页面上方点击引入财务数据，这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据；在这里呢，给... 2.出纳的期初数据录入完毕之后，接下来就可以通过【出纳管理】—【出纳启用】启用出纳了；
预收账款是负债类科目，核算企业向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项，一般包括预收的货款、预收购货定金等，该科目借方余额表示尚未收回的账款;贷方余额表示向有关单位预收的款项。预收款项业务不多的企业，可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方，不单独设置本科目
“合计”是指在表体中输入了核销金额，点击合计后自动合计到表头本次核销中； ”分摊“是指在表头录入了本次核销的金额，点击分摊后自动分摊到表体中，分摊的规则是从上至下分摊，上一张分摊完后再分摊下一张。
1、【客户信用预警】根据销售单中的收款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全收款的销售单显示出来； 2、在【客户信用预警】中可以查询到应收账款的收款期限日期，但是不会显示超出的具体天数。
收款单的本次收款支持选择多个账户进行收款。 【操作步骤】 单击【收款单】-【本次核销】，按【F7】，【账户代码】中可以选择多个不同的账户。
费用结算单据的科目来源取自【结算账户】和【支出类别】中设置的科目，凭证的借方科目取【支出类别】中的科目，贷方科目取【结算账户】中的科目。
方法一：满300反50的折扣率为83%，在录入购货单时，选中单据体的字段折扣率输入为83%即可，再下推生成付款单。 方法二：若不想在购货单上直接返利，则直接点击付款单，单据头的本次核销金额以及单据体的本次核销金额都填写300，单据头本次付款金额填写250，则会产生返利的50元，这时系统会自动倒算出折扣率，再选择相对应的折扣科目即可
1、单击【收款单】，单据类型选择【预收款】，填写【本期核销】即多收的金额； 2、抵扣商品销售款时，单击【核销单】，核销类型选择【预收冲应收】，上表体 选择【预收单】，下表体选择【销售单】，按【自动核销】。
反初始化账套，在客户初始数据中录入相应数值。
录入收款单界面，单击表头【本次付款】中【…】进行设置。
1.应收账款坏账的处理方法有哪些 坏账的处理方法有两种,一是直接冲销法,二是备抵法。 2.直接冲销法。 直接冲销法下,公司要等到信用部门确定顾客的款项不可收回时,才对坏账进行会... 3.备抵法。 直接冲销法应用起来十分简单,如果坏账损失金额不大,它也不会引起太大的错误
1、检查调价单是否审核； 2、单据是否为本期； 3、是否有重算成本； 4、计价方法是否为先进先出法。
1、单击打开期末结账界面右下角的【查看】，单击【本期未审核的库存单据】； 2、在打开的过滤窗口界面设置过滤条件，单击【确认】进入仓库业务查询窗口； 3、查看业务单据是否属实并审核，单击选中业务单据，然后单击工具条上的【审核】即可完成审核。
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