单击主控台界面【账务管理】-【凭证录入】，手工录入固定资产新增的凭证即可。
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。
一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如:财务费用科目发生额应该录入为借方,如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为:借:银行存款贷:财务费用则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。解决方法:在日常业务处理时,费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字
在一个结账期开始前，进销存的业务都要执行完毕，并锁定业务（最好），或者指定业务日期放到下一账期，输出当期的进销存数据到财务系统，开始在财务的结账流程，如果发现业务数据不对的，要同时在进销存系统修改。财务系统结账完成后，开放进销存的业务。
产生这种情况的原因可能有两个，一是没有设置现金类科目，也就是所有的科目都是非现金类科目；二是本期没有发生现金类科目之间的业务。
1、反过账，点击【凭证管理】进入到会计分录序时簿，选中需要修改的凭证，【右键】-【反过账】； 2、反审核，选中需要修改的凭证，【右键】-【反审核】； 3、修改凭证，选中凭证，【右键】-【修改】。
1、商贸系列6.0、6.1，点击右上角【应用商店】进行添加； 2、添加完成之后，点击财务管理模块【凭证管理】-【操作】-【凭证整理】。
1、登录导出报表的账套，打开【资产负债表】，单击【文件】-【引出报表】，选择报表路径和名称； 2、登录到引入报表的账套，单击【财务管理】-【自定义报表】-【引入】，选择引出的报表文件。
1、单击【基础设置】-【单据设置】，双击选中对应单据类型，打开单据参数设置界面； 2、在【流水号归零】单击选中【跨月归零】，单击【确定】完成修改。
1、期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。 2、累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 3、累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 4、本年累计损益实际发生额：由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
直接在利润表本年累计的公式中添加账套启用前的累计数，待账套结转至下年后再将公式中的数额除去
进入【控制面板】，双击打开【区域和语言选项】，点击【自定义】，将【日期】页签下的长日期格式选择“dddd yyyy年m月d日”。
可以，将生成的凭证删除即可。 登陆KIS主控台，在【财务管理】-【凭证管理】找到需要删除变卖清理凭证，点击工具栏【删除】即可。
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