支持全电试点地区客户开具数电发票,增强了业财税一体的粘性,支持开票无纸化,发票信息数字化 路径:在【设置】-【在线开票设置】中维护开票类型
销售单表尾字段暂时不支持隐藏,如不给员工收款的权限,可以将【资料】中账户管理的权限不要给子账号
组装订单的标配数量,指的是产品的标准配置数量。即一个组合件,子件需要配置多少个。待按组装订单下推生成组装单时,系统则按这个配置数量比例计算,并把组装订单的标配数量带到组装单上。
主要原因是单据录入的时间顺序有误:若先录入入库单,但后续录入的出库单日期却早于入库单,系统报表是按单据日期排序统计库存,从而导致结存出现负数;此外,若查询报表的截止日期仅到出库单日期(未包含后续入库单日期),也会显示结存数量为负数。 不允许负库存:是指结存库存不足时无法出库,不对中间过程进行监控;只要结余不为负数,出库单据就可以保存或审核通过。
1、云会计打印凭证、账簿和报表时,支持专业套打方式,可选择系统预置的套打模板进行打印。 2、云进销存因产品迭代更新考虑,在2023年10月24日后购买的服务不再支持专业套打功能,系统更新了【在线套打】,建议使用在线套打功能。未来系统主要以在线打印方式作为打印的研发方向。 3、云会计和云进销存支持下载专业套打模板,下载的文件格式后缀为【.NDF】;该文件无法直接打开自定义编辑。
仅导出系统库存为EXCLE文件格式,盘点库存栏为空;导出至本地后,在EXCEL文件手工录入盘点为存后,再导入盘点库存。 打开【仓库】-【盘点】,按实际业务情况筛选查询盘点表,然后再点击右上角【导出系统库存】导出系统库存。
导入的商品启用了多单位,但单位信息填写格式不对导致的。
系统支持散客管理,在【协同】-【客户协同】-【协同配置】
客户配置指引/协同配置、 实现客户通过精斗云协同小程序进行要货、对账等操作。
首先新增客户,勾选【客户/供应商】一起新增,即涉及以旧换新业务同是客户和供应商,后续处理往来核销。 如是原有旧的客户无法启用【客户/供应商】可在【资料】-【供应商】直接新增。
购货退货可按源单退货,直接点击单据上方的【生成购货退货单】生成。或可点击【购货】-【购货退货单】单独录入退货。
依次点击【资金】-【其他支出单】录入一下支出类别、金额、结算账户、付款金额,如果需要对应供应商单据上方也选择一下供应商,录入好之后保存审核单据即可。
目前进销存中,暂时没有对客户资料数量做限制的,根据自己实际业务需要创建客户信息即可。
收入存货时,逐笔登记收入存货的数量、单价和金额;发出存货时,按照先进先出的原则逐笔登记存货的发出成本和结存金额。
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