采购订单的采购方式不能默认为空值,但是可以在单据自定义里面修改默认值。主控台依次点击【系统】-【系统工具】-【单据自定义】,打开采购订单,右键单击表头的“采购方式字段”,点【属性】,选中【默认值】按F7,即可选择为“赊购”或者“现购”。
【解决方案】：系统维护---账套选项--账簿--取消勾选参数“可以在明细账中打印日记账”即可。
点击【采购管理】-【采购订单】,点击右上角【选项】,勾选参数【单据新增时取系统日期】。
【解决方案】：可以把本期的凭证反过账,重新过账再去结转损益即可。
【解决方案】：需要在右上角窗口下面,显示状态条。
登录软件点击采购管理-采购订单-再点击右上角文件-勾选使用套打,即可启用套打。
【解决方案】： 1、 安装sp1的安装包,在公式向导-运算符里面,选择公式=RPTGETDATE(YYYY-MM-DD); 2、在报表界面,点击右上角属性-报表属性-页眉页脚,勾选全页眉页脚打印,在页眉页脚设置: &[会计年度]年&[报表期间]月&[报表日期]日。
【解决方案】：简易现金流量表根据不同的会计制度简易现金流量表的格式会有变化,目前只支持企业会计制度、新会计准则和2013新小企业会计准则。
【概述】：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额; 贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额。
[概述] 1、期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。 2、累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 3、累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 4、本年累计损益实际发生额:由于损益类科目处理的一些特点,对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额,系统就无法取到。 因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统,这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理,才能保证有关业务资料数据的准确。
操作步骤：点击右上角[查看]-[页面设置],调整页边界宽度,并且检查[文件]-[打印设置]中的纸张大小。
可以登录软件后点击采购管理-采购发票打开发票界面后右上角点击采购发票(专用)下拉菜单选择采购发票(普通)切换成普票
【操作步骤】 1、凭证是否过账; 2、期间是否一致; 3、是否手工结转损益; 4、检查利润表对应科目公式是否正确; 5、检查对应科目本月做账是否与科目属性内余额方向一致。
操作步骤： 1、单击主控台[账务处理]-[凭证查询],进入会计分录序时簿后,单击菜单栏中的[文件]-[打印凭证],将参数“套打凭证”的勾选取消; 2、单击[打印设置],在[常规]中将“凭证汇总”中的“科目级次”设置为“不汇总”。
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