【问题描述】

某个账期固定资产原值或累计折旧数据,科目余额表和固定资产模板的数据不一致,如何调整?

【操作步骤】

情况一 : 需要做凭证调整账卡数据不一致的情况。

例如下图 , 通过【结账】页面右侧的【风险检测】出账卡数据不符 , 点击【计算公式】可查看到账上折旧比卡片折旧多了450。

若只想在6月达到账卡累计折旧一致 , 可点击【录凭证】按钮 , 新增凭证把账上多的450金额冲销,凭证分录可参考以下:

情况二 : 需要修改固定资产卡片进行数据调整。

若之前卡片的原值或者预计使用年限填写错误 , 需要修改卡片达到调整账卡一致的情况下 , 建议先对原固定资产卡片做清理 , 再去补录正确的卡片 , 具体操作如下:

①、清理错误的固定资产卡片。(如何清理卡片,可点击此处查看操作)

②、补录正常的固定资产卡片。(如何补录已折旧的卡片,可点击此处查看操作)

③、冲销原错误卡片已计提的折旧凭证 , 补录正确的累计折旧凭证,具体分录可参考以下: