【业务场景】

涉及到以旧换新的业务,如何处理?

【操作步骤】

1、首先新增客户,勾选【客户/供应商】一起新增,即涉及以旧换新业务同是客户和供应商,后续处理往来核销。

如是原有旧的客户无法启用【客户/供应商】可在【资料】-【供应商】直接新增。

如图,同时新增了客户和供应商:以旧换新

2、收到旧商品,以【购货单】记录旧商品入库,如以收取旧商品的金额做为入库成本,可直接在【金额】栏录入。

注意:新增一个旧商品单独管理,与新商品区分,用于记录旧商品的数量与成本。

3、换出新商品,即销售新商品,按正常销售业务,以【销货单】记录换出。

4、换入往来核销,以【核销单】-【应收冲应付】,冲销换入商品与换出商品往来金额。

如图,业务类型【应收冲应付】,客户/供应商选择【以旧换新】,支付给客户旧商品应付金额,与销售客户新商品应收金额进行部分冲销。如本次冲销应收5000元,还需收取客户15000元尾款。

5、最后的尾款,通过【资金】-【收款单】收取即可。