【业务场景】

购货单记录界面的对单是什么意思?

【解释说明】

对单一般是指财务根据公司实际情况的原始单据与进销存系统里的单据进行核对后,确认单据无误之后,在系统作为一个标记的功能。

【操作步骤】

1、对单操作

打开【购货单-记录】,选择对应的购货单,点击右上角的【对单】按钮,单据列表的对单状态就会显示【已核对】,标识这张单据是与供应商确认过的。

注意:已对单的单据不支持反审核(启用审核功能),需要撤销对单后才可进行反审核。

2、撤销对单

同样打开【购货单-记录】,选择已核对状态的单据,然后点右上角【撤销对单】。

销货单同样支持对单功能,参考上述步骤操作即可。