供应商多开票或少开票给公司,确认以后不合作了,金蝶软件账面上的余额怎么处理
添加时间：2022-8-15
如果是进销存的话。做付款单-整单优惠核销应付账款就可以了
如果是云会计的话就是做凭证核销生效的应付账款余额就可以了。
直接通过做凭证调平为零就可以了
然后这家供应商不合作了的话，可以在供应商资料里面把这家禁用掉
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4006-6500-28
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如果是进销存的话。做付款单-整单优惠核销应付账款就可以了
如果是云会计的话就是做凭证核销生效的应付账款余额就可以了。
直接通过做凭证调平为零就可以了
然后这家供应商不合作了的话，可以在供应商资料里面把这家禁用掉