金蝶K3软件外购入库下推采购发票的付款条件？
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解决方案：
【原因】
未在供应商基础资料中维护付款条件
【操作步骤】
1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【供应商】；
2、找到具体供应商双击打开，点击【应收应付资料】页签，选择具体的付款条件即可。
【说明】一个供应商可以选择多个付款条件，只有在供应商资料中设置了付款条件，单据新增界面才能选择到对应的付款条。