金蝶期末结账与反结账相关表说明
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期末结账与反结账相关表说明
1) 将GLBal表中的本期期末余额FEndBal、累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit分别写到下期的FBegBal、FYtdDebit、FYtdCredit；
2)将GLPnl表中的本期损益累计FYTD写到下期的FYTD；
3)将GLQtyBal表中的本期数量余额FEndQty、累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit分别写到下期的FBegQty、FYtdDebit、FYtdCredit；
4）将固定资产表FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中0期符合条件的记录写到下期，并形成0期记录；已经退役、清理的卡片不再结转到下期；
5）将ICBal表中的记录结转到下期