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解决方案：
【说明】
1、总分类账中的本期合计是从科目余额表中取数的，明细分类账中的本期合计是从凭证和科目余额表中取数的；
2、总分类账和明细分类账的期初余额取自于科目余额表，本期发生额取自于凭证；
（当总分类账和明细分类账金额不一致时，可以尝试反结账到上一期，再重新结账、凭证重新过账。）
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