1、进入主界面,依次进入[供应链]→[销售管理]→[销售出库]→[销售出库单-维护]双击进入销售出库单界面; 2、选择对应的销售出库单,点击[工具栏]下查的按钮,联查关联单据,如果有发票,检查已经下推的发票;
原因：外购入库所使用的凭证模板，其摘要选择【购货发票】类型的字段，例如【购货发票.物料名称】； 这里的摘要需要设置为【外购入库】类型的字段，例如【外购入库.物料名称】。
[操作步骤] 1、使用有权限的用户登录金蝶系统 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],然后双击打开[应收款核销-应收款冲应付款]; 3、进入到应收冲应付的界面,选择需要核销的应收单以及应付单据,勾选,点击核销即可。
【操作步骤】 1、登陆KIS主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】,双击【销售出库单-维护】; 2、【销售序时簿】界面左边选择拆分出来的子单(源单单号+A),点编辑下拉菜单的合并单据; 3、将合并之后的销售出库单反审核。
[概述] 数据库服务晚于加密导致。 [操作步骤] 开始-运行,输入:“regedit”,在注册表中找到[local-machine]下的[systm]-[currencontrolSet]-[control]-[service group order]中的list 将MYSQL服务等数据库相关服务[名称]加在第一位让SQL服务先启动即可。
1.进入总账系统参数，选择【总账】页签； 2.在“利润分配”科目栏以及“本年利润”科目栏，录入利润分配科目以及本年利润科目。 更多：利润分配科目以及本年利润科目选择一级科目即可。
单击打开[系统设置]-[系统设置]-[销售管理]-[系统设置]-[销售系统选项],勾选参数“销售订单价格为0下游单据直接携带”。
1、按快捷键WIN+i,打开WINDOWS设置中的“更新和安全”
[概述] 1、检查本期所有凭证是否已经过账,结转损益的前提条件是凭证过账,如果没有过账,系统识别不到数据; 2、如果本期所有凭证已经过账,结转损益还是出现此提示,建议检查本期的科目余额表,损益类科目是否存在余额,如果余额为0表示确实不需要结转损益或者已经结转过损益。
【解决方案】：点产品入库单上面的SN号，然后再在系列号管理页面点击"批量生成"，点确定，然后再保存审核即可。 注意：序列号数量要和入库数量相等。
【操作步骤】 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】,双击【系统设置】; 2、打开系统参数维护窗口,单击左窗口【单据设置】,双击打开对应的单据; 3、在选项页签中,取消勾选“只能修改、删除、作废本人录入的单据”即可。
[操作步骤] 1、依次点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单],单击[销售订单维护]-[确定]来到序时簿界面,找到一张单据,双击鼠标左键来到单据界面,点击左上角菜单栏中的[文件]-[使用套打]-[套打设置]的套打文件设置,找到销售订单的套打文件打开; 2、增加单据体活动文本框,选中文本框右击鼠标[对象属性]-[文本内容]的关键字取[当前记录号]即可。
[概述] 工业模式下,委外加工入库的发票通过事务类型委外加工入库(有发票)生成凭证。 商业模式下,委外加工入库的发票通过事务类型[采购发票(发票直接生成]生成凭证。 注:“委外加工入库(有发票)”过滤的委外加工入库单必须满足已钩稽,且钩稽期间在本期。
方法一: 登录KIS主控台后,依次单击【系统设置】-【基础资料】-【应付款管理】,双击【采购价格管理】,在此界面维护即可。 方法二: 登录KIS主控台后,依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】,双击【物料】,打开具体的物料,再【物流资料】页签的采购单价里维护即可。
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