[概述] 1、检查本期所有凭证是否已经过账,结转损益的前提条件是凭证过账,如果没有过账,系统识别不到数据; 2、如果本期所有凭证已经过账,结转损益还是出现此提示,建议检查本期的科目余额表,损益类科目是否存在余额,如果余额为0表示确实不需要结转损益或者已经结转过损益。
【解决方案】：点产品入库单上面的SN号，然后再在系列号管理页面点击"批量生成"，点确定，然后再保存审核即可。 注意：序列号数量要和入库数量相等。
【操作步骤】 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】,双击【系统设置】; 2、打开系统参数维护窗口,单击左窗口【单据设置】,双击打开对应的单据; 3、在选项页签中,取消勾选“只能修改、删除、作废本人录入的单据”即可。
[操作步骤] 1、依次点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单],单击[销售订单维护]-[确定]来到序时簿界面,找到一张单据,双击鼠标左键来到单据界面,点击左上角菜单栏中的[文件]-[使用套打]-[套打设置]的套打文件设置,找到销售订单的套打文件打开; 2、增加单据体活动文本框,选中文本框右击鼠标[对象属性]-[文本内容]的关键字取[当前记录号]即可。
[概述] 工业模式下,委外加工入库的发票通过事务类型委外加工入库(有发票)生成凭证。 商业模式下,委外加工入库的发票通过事务类型[采购发票(发票直接生成]生成凭证。 注:“委外加工入库(有发票)”过滤的委外加工入库单必须满足已钩稽,且钩稽期间在本期。
方法一: 登录KIS主控台后,依次单击【系统设置】-【基础资料】-【应付款管理】,双击【采购价格管理】,在此界面维护即可。 方法二: 登录KIS主控台后,依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】,双击【物料】,打开具体的物料,再【物流资料】页签的采购单价里维护即可。
点击【系统】-【BOS集成开发工具】-【供应链】-【销售管理】,双击打开销售发票,选择自定义字段,加载更新事件和值更新事件中的赋值科目事件删除即可。
【解决方案】 系统参数设置里面,采购发票对应选择的科目是未受控的,可按F7带出科目界面后,修改科目受控系统:应收应付即可。
在[供应链]→[销售管理]→[费用发票]新增一张销售费用发票;保存成功后,系统会自动生成一张其他应收单
不涉及先进先出法： 调整存货核算方式的参数（分仓核算和总仓核算互相调整后还原）。一般是调拨单、暂估单导致的问题。如果以上方法不能解决，则需提单处理 涉及先进先出法：可以简单执行一下这两个语句，如果两个数不相等，基本就可以确定是最新补丁已经修复的程序问题，打上最新补丁+反结账重新结回来就可以解决。
[操作步骤] 1、右键单击需要注册的文件,选择[打开]; 2、选择[从列表中选择程序]后,单击[确定]; 3、在弹出的打开方式中,单击[浏览]; 4、选择到如下文件:%systemdrive%\windows\system32\RegSvr32.exe,依次单击[打开]→[确定],即可注册成功。 备注: “%systemdrive%”指系统盘,如操作系统安装在C盘,则此处替换为“C:”。
1、登录主控台之后,依次点击[财务会计]-[总账]-[凭证处理],双击打开[凭证查询]; 2、[会计分录序时薄]里点击菜单栏的[工具],单击[套打设置]; 3、点击凭证这一行的[设计],会弹出K3登陆界面,输入用户名以及密码登陆进去; 4、鼠标单击表体,然后定位到表体下面线条中间的空心方格上,鼠标变成上移下移的双向箭头,按需求向下拖动即可设置行数,设置好保存即可。
[解决方案] 1、KIS 旗舰版主控台后,单击[系统设置]-[系统设置]-[总账],双击[系统参数]; 2、在弹出的[系统参数]的界面,上面单击[总账],然后勾选参数[账簿核算项目名称显示相应代码]。
在现金管理中按单生成凭证;日记账指定凭证字号等信息,在总账中新增与日记账凭证字号对应的凭证;2、 在总账中做了凭证,但是没有引入到现金管理中; 解决方法:将凭证从总账中引入;在现金管理中录入与凭证一致的凭证字号日记账;
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