路径:设置-系统参数-功能参数
1、【设置】-【系统参数】-【基础参数】-【更改数量、单价小数位】2、增加一位小数，需点击加大一个位数。比如数量整数1，想加一位小数位变成1.5，那么在数量小数位由0增加成1。
1.【设置】-【系统参数】2.在【功能参数】-勾选【启用审核】功能,注意要拉到页面最底部,【保存】参数设置
1、勾选后，在做销货单，其他出库单，调拨单等出库类单据时，若库存不足，单据不允许保存，必须库存充足，才能出库。 2、不勾选，表示录入出库单据时不检查库存是否充足，即可以无库存（负库存）出库。
1、自动借贷相等:按=号，或双击贷方金额处 2、保存凭证:ctrl+s 3、保存并新增凭证:在录完凭证未保存的情况下按F12 4、在录凭证页面，鼠标光标停在金额处(借方金额或贷方金额)，再按键盘快捷键F7，即可调出计算器。
【凭证】-【查凭证】-【更多】-【插入】
进行结账或者反结账操作，保证录入凭证日期与当前会计期间一致，这样科目余额才是准确的。
1、【凭证】-【查凭证】-【更多】-【导入】2、下载模板3、根据导入模板，录入数据
1、选择并填好【业务类型】、【时间】、【摘要】、【金额】信息，点击【生成凭证】;2、点击查看凭证即可。
1、【凭证】-【查凭证】，点击右上方的【整理】2、支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号
1、直接手动录入负数金额凭证，即是红冲凭证;2、在[查凭证]界面，找到原凭证，点击[冲销];
1、打开【账薄】-【明细账】2、然后在筛选条件中勾选【显示现金银行存款对方科目】,接着【确定】即可查询显示对方科目。
当前云进销存系统尚未集成采购智估功能，可参考以下变通方案处理: (1)暂估入库处理:在采购发票未达之际，先依据预估价格直接在购货单中录入存货，执行暂估入库操作。 (2)正式入账调整:一旦收到采购发票，根据发票上的实际金额再新增一笔购货单，完成正式入库记录。 (3)冲销原暂估:对于之前暂估入库的购货单，通过生成对应的购货退货单(按源购货单生成购货退货单)以冲销先前的暂估入库价格及记录。
需要购买可以导入，生成凭证
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